FatturaPA · SdI
A fatura eletrónica nasce da conta, com titular, linhas e IVA já no lugar: o programa escreve o XML FatturaPA pronto para o Sistema di Interscambio (SdI, o sistema italiano de troca de faturas). Carrega-o no portal Fatture e Corrispettivi, ou envia-o com um clique através da Aruba ou da Openapi. Cada ponto de faturação emite as suas faturas, com o seu número de IVA e as suas numerações.
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O que faz
O XML a partir da conta
A partir da conta fechada com uma fatura ou uma nota de crédito, «Gerar fatura eletrónica» escreve o ficheiro FatturaPA. Enquanto o gera, o programa assinala o que falta, por exemplo um cliente sem código de destinatário nem PEC (o e-mail certificado italiano).
Empresas, particulares e Estado
Com o código de destinatário ou a PEC, a fatura chega à empresa; com o código de serviço de seis caracteres, sai no formato para a administração pública, e a scissione dei pagamenti (split payment) define-se na ficha do titular.
Vários pontos de faturação
Cada ponto de faturação é uma sociedade com denominação social, número de IVA e numerações próprias: cada estabelecimento emite as faturas da sua sociedade.
Um só ZIP para carregar
Sem intermediário, no registo de documentos, separador «Faturas eletrónicas», escolhe as faturas de um período e descarrega um único ZIP para o portal Fatture e Corrispettivi. Depois regista o resultado, com o identificador SdI.
Linhas isentas e imposto do selo
Nas linhas com IVA a 0 o programa escreve a natureza da operação; nos montantes isentos acima do limite acrescenta sozinho o imposto do selo virtual (bollo virtuale).
Como se ativa
- 1Na ficha do estabelecimento, em Definições, escolhe o ponto de faturação com a denominação social, o número de IVA, o codice fiscale e a morada da sociedade que emite os documentos.
- 2Nos parâmetros, grupo «Fatura eletrónica», indica o regime fiscal e a natureza a usar nas linhas com IVA a 0.
- 3Na ficha das empresas clientes escreve o código de destinatário ou a PEC: com a Openapi encontra-os a partir do número de IVA.
- 4Emite a fatura a partir da conta e carrega em «Gerar fatura eletrónica»: o ficheiro aparece no registo de documentos, pronto a descarregar ou a enviar.
Perguntas frequentes
Preciso de um intermediário para enviar as faturas ao SdI?+
Não. Descarrega o XML, ou o ZIP de um período, e carrega-o no portal Fatture e Corrispettivi da Agenzia delle Entrate. Com a Aruba ou a Openapi, a fatura segue a partir do programa e o resultado regressa sozinho.
E se o cliente não tiver código de destinatário nem PEC?+
A fatura segue com o código 0000000 e o cliente encontra-a na sua área fiscal (cassetto fiscale). O programa assinala-o quando gera o ficheiro.
Uma fatura rejeitada pode ser corrigida?+
Sim: corrige os dados e volta a gerar o XML a partir da conta. O novo ficheiro tem outro número sequencial, porque o SdI recusa um nome de ficheiro que já recebeu.
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