FatturaPA · SdI
La factura electrónica nace de la cuenta, con titular, líneas e IVA ya en su sitio: el programa escribe el XML FatturaPA listo para el Sistema di Interscambio (SdI, el sistema italiano de intercambio de facturas). Lo subes tú al portal Fatture e Corrispettivi, o lo envías con un clic a través de Aruba u Openapi. Cada punto de facturación emite sus facturas, con su NIF-IVA y sus numeraciones.
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Qué hace
El XML desde la cuenta
Desde la cuenta cerrada con una factura o una nota de crédito, «Generar factura electrónica» escribe el fichero FatturaPA. Mientras lo genera, el programa te señala lo que falta, por ejemplo un cliente sin codice destinatario ni PEC.
Empresas, particulares y PA
Con el codice destinatario o la PEC (el correo certificado italiano) la factura llega a la empresa; con el código de oficina de seis caracteres sale en el formato para la administración pública, y el pago dividido (split payment) se configura en la ficha del titular.
Varios puntos de facturación
Cada punto de facturación es una sociedad con su razón social, su NIF-IVA y sus numeraciones: cada establecimiento emite las facturas de su sociedad.
Un solo ZIP para subir
Sin intermediario, en el registro de documentos, pestaña «Facturas electrónicas», eliges las facturas de un periodo y descargas un único ZIP para el portal Fatture e Corrispettivi. Luego anotas el resultado, con el identificador SdI.
Líneas exentas y timbre
En las líneas con IVA 0 el programa escribe la naturaleza de la operación; en los importes exentos por encima del umbral añade solo el timbre virtual (bollo virtuale).
Cómo se activa
- 1En la ficha del establecimiento, en Configuración, eliges el punto de facturación con la razón social, el NIF-IVA, el código fiscal y la dirección de la sociedad que emite los documentos.
- 2En los parámetros, grupo «Factura electrónica», indicas el régimen fiscal y la naturaleza que se usa para las líneas con IVA 0.
- 3En la ficha de las empresas clientes escribes el codice destinatario o la PEC: con Openapi los encuentras a partir del NIF-IVA.
- 4Emite la factura desde la cuenta y pulsa «Generar factura electrónica»: el fichero aparece en el registro de documentos, listo para descargar o enviar.
Preguntas frecuentes
¿Necesito un intermediario para enviar las facturas al SdI?+
No. Descargas el XML, o el ZIP de un periodo, y lo subes al portal Fatture e Corrispettivi de la Agenzia delle Entrate. Con Aruba u Openapi la factura sale del programa y el resultado vuelve solo.
¿Y si el cliente no tiene codice destinatario ni PEC?+
La factura sale con el código 0000000 y el cliente la encuentra en su cassetto fiscale (su buzón fiscal en la Agenzia delle Entrate). El programa te lo señala cuando genera el fichero.
¿Se puede corregir una factura rechazada?+
Sí: corriges los datos y vuelves a generar el XML desde la cuenta. El nuevo fichero tiene otro número progresivo, porque el SdI rechaza un nombre de fichero que ya ha recibido.
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