FatturaPA · SdI
La facture électronique naît de la note, avec le destinataire, les lignes et la TVA déjà en place : l'application écrit le XML FatturaPA prêt pour le Sistema di Interscambio (SdI, le système d'échange des factures italien). Vous le déposez vous-même sur le portail Fatture e Corrispettivi, ou vous l'envoyez en un clic via Aruba ou Openapi. Chaque point de facturation émet ses factures, avec son numéro de TVA et ses numérotations.
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Ce qu'il fait
Le XML depuis la note
Depuis la note clôturée par une facture ou un avoir, « Générer la facture électronique » écrit le fichier FatturaPA. Pendant la génération, l'application vous signale ce qui manque, par exemple un client sans code destinataire ni PEC (e-mail certifié).
Entreprises, particuliers et administration
Avec le code destinataire ou la PEC, la facture arrive à l'entreprise ; avec le code bureau à six caractères, elle sort au format de l'administration publique, et le paiement scindé (split payment) se règle sur la fiche du destinataire.
Plusieurs points de facturation
Chaque point de facturation est une société avec sa raison sociale, son numéro de TVA et ses numérotations : chaque établissement émet les factures de sa société.
Un seul ZIP à déposer
Sans intermédiaire, dans le registre des documents, onglet « Factures électroniques », choisissez les factures d'une période et téléchargez un seul ZIP pour le portail Fatture e Corrispettivi. Notez ensuite le résultat, avec l'identifiant SdI.
Lignes exonérées et timbre
Sur les lignes à TVA 0, l'application écrit la nature de l'opération ; sur les montants exonérés au-delà du seuil, elle ajoute toute seule le timbre virtuel (bollo virtuale).
Comment l'activer
- 1Dans la fiche de l'établissement, dans Paramètres, choisissez le point de facturation avec la raison sociale, le numéro de TVA, le code fiscal et l'adresse de la société qui émet les documents.
- 2Dans les paramètres, groupe « Facture électronique », indiquez le régime fiscal et la nature à utiliser pour les lignes à TVA 0.
- 3Sur la fiche des entreprises clientes, écrivez le code destinataire ou la PEC : avec Openapi, vous les trouvez à partir du numéro de TVA.
- 4Émettez la facture depuis la note et appuyez sur « Générer la facture électronique » : le fichier apparaît dans le registre des documents, prêt à être téléchargé ou envoyé.
Questions fréquentes
Ai-je besoin d'un intermédiaire pour envoyer les factures au SdI ?+
Non. Vous téléchargez le XML, ou le ZIP d'une période, et le déposez sur le portail Fatture e Corrispettivi de l'Agenzia delle Entrate. Avec Aruba ou Openapi, la facture part de l'application et le résultat revient tout seul.
Et si le client n'a ni code destinataire ni PEC ?+
La facture part avec le code 0000000 et le client la trouve dans son espace fiscal (cassetto fiscale). L'application vous le signale quand elle génère le fichier.
Une facture rejetée peut-elle être corrigée ?+
Oui : corrigez les données et générez à nouveau le XML depuis la note. Le nouveau fichier a un autre numéro progressif, car le SdI refuse un nom de fichier qu'il a déjà reçu.
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