Plateforme agréée · AFNOR XP Z12-013
Pour un établissement en France, la facture électronique naît de la note et part en un clic vers la plateforme agréée que vous avez choisie, par l'API standard AFNOR XP Z12-013. Le résultat des contrôles et les statuts du cycle de vie reviennent dans le registre des documents, et les factures des fournisseurs arrivent par la même plateforme.
30 jours gratuits · sans carte bancaire · données d'exemple déjà chargées
Ce qu'il fait
Dépôt en un clic
« Envoyer à la plateforme », depuis la note ou depuis le registre des factures électroniques, dépose le fichier CII, ou le PDF Factur-X si vous le préférez. Une facture à une entreprise française part vers la plateforme du client ; une facture à un particulier ou à un client étranger est seulement déposée.
Résultat et cycle de vie
En file d'attente, acceptée ou rejetée avec les motifs, puis mise à disposition, refusée ou encaissée : les statuts se mettent à jour tout seuls toutes les 15 minutes, et « Actualiser le résultat » les lit aussitôt.
Les factures des fournisseurs
Les factures reçues en CII, UBL ou Factur-X arrivent déjà lues dans Documents → Factures reçues, avec fournisseur, lignes, TVA et échéance. Avec l'Économat, elles deviennent une entrée de stock sans ressaisie.
L'e-reporting sur la même plateforme
Les transmissions des ventes aux particuliers et des encaissements partent par la même connexion, période par période, avec leur résultat.
Toute plateforme avec l'API standard
Cela vaut pour toute plateforme agréée qui publie l'API AFNOR XP Z12-013 : les données à saisir sont les mêmes pour toutes.
Comment l'activer
- 1Choisissez votre plateforme agréée, ouvrez un compte et demandez les identifiants de l'API AFNOR XP Z12-013.
- 2Dans le Marketplace de l'application, ouvrez « Envoi des factures électroniques » et saisissez l'adresse du Flow Service, l'adresse du jeton OAuth2, le client ID, le client secret et, si la plateforme le demande, le scope.
- 3Vérifiez que le point de facturation a son SIREN : sans lui, la facture électronique ne se génère pas et l'application vous dit quoi compléter.
- 4Dès lors, « Envoyer à la plateforme » dépose les factures, et les factures des fournisseurs arrivent toutes seules dans Documents → Factures reçues.
Questions fréquentes
Dois-je avoir un contrat avec la plateforme agréée ?+
Oui : vous choisissez la plateforme, ouvrez le compte auprès de son éditeur et le payez directement. L'application utilise les identifiants de l'API qu'il vous fournit.
Sans connexion, puis-je faire la facture électronique ?+
Oui : la facture se génère quand même depuis la note. Vous la téléchargez, la déposez à la main sur la plateforme et notez le résultat dans le registre des documents.
Puis-je refuser depuis l'application la facture d'un fournisseur ?+
Dans le registre, vous la marquez comme refusée, avec une note interne. Le refus au fournisseur se communique depuis le portail de la plateforme.
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